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区档案局2018年度部门决算
信息来源:  发布时间:2019-09-26  点击率: 

一、区档案局概况

(一)部门职责

1.对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理,研究制订本区档案工作的规章制度,并组织实施,会同有关部门查处违反档案法律法规的重大事件。

2.宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策,监督、指导、协调全区各单位的档案工作及区内国有企业和国家、省、市重点科研项目的档案工作。

3.组织、指导全区档案教育工作,研究并制定全区档案干部队伍建设规划,组织档案专业岗位培训,负责全区档案专业技术职务评聘的有关工作。

4.组织、协调全区档案管理理论和科学技术研究,推进档案管理的科学化、现代化建设。

5.负责接收、保管区直各单位和镇、街道办事处、及其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的档案、史料。

6.对馆存档案进行科学的保管和整理,研究档案保管技术,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化,保守党和国家的秘密,维护档案的完整与安全。

7.开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为经济建设和各项社会事业提供服务;利用掌握的各种资料为区委、区政府制定“三个文明”建设决策提供史料依据。

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,区档案局决算包括局本级决算。

二、区档案局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、区档案局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计662.44万元,与2017年度相比,收、支总计各增加52.95万元,增长8.69%。主要原因是:新“最多跑一次”电子文件归档管理平台建设经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计662.44万元;包括财政拨款收入662.44万元(其中,一般公共预算651.94万元,政府性基金预算10.5万元),占收入合计100%

(三)支出决算情况说明

奉化区档案局2018年度支出决算662.44万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出537.45万元、社会保障和就业支出76.24万元、城乡社区支出10.5万元、住房保障支出38.25万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出549.18万元,占82.9%;项目支出113.26万元,占17.1%

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出651.94万元,政府性基金预算支出10.5万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计651.94万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加81.95万元,增长14.38%。主要原因是:新“最多跑一次”电子文件归档管理平台建设经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出651.94万元,占本年支出合计的98.41%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加81.95万元,增长14.38%。主要原因是:新“最多跑一次”电子文件归档管理平台建设经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出651.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出537.45万元,占82.44%;社会保障和就业(类)支出76.24万元,11.69%;住房保障(类)支出38.25万元,5.87%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.67万元,支出决算为651.94万元,完成年初预算的110.94%,主要原因是新“最多跑一次”电子文件归档管理平台建设经费。其中:

一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为377.39万元,2018年支出决算为434.69万元,完成年初预算的115.18%,决算数大于预算数的主要原因人员经费调整

一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为35万元,2018年支出决算为35万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为10.83万元,2018年决算为10.83万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为34.8万元,2018年决算为34.57万元,完成年初预算的99.34%,决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费及人员调整新增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为13.92万元,2018年决算为30.85万元,完成年初预算的221.62%,决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费及人员调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为34.83万元,2018年决算为37.35万元,完成年初预算的107.24%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费及人员调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴()2018年年初预算为0.9万元,2018年决算为0.9万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出549.18万元,其中:

人员经费498.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、养老保险、医疗保险、住房公积金等;

公用经费51.14万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、水电费、福利费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出10.5万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出10.5万元,100%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2018年年初预算为10.5万元,2018年支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.9万元,支出决算为3.79万元,完成预算的77.35%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节俭公务开支。与2017年度相比,增加0.08万元,增长2.16%,主要原因是开展数字档案馆创建工作。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,与2017年度相比,减少5万元,主要原因是没有人员出国考察经费;公务用车购置及运行维护费无;公务接待费支出决算为3.79万元,占100%,与2017年度相比,增加0.08万元,增长2.16%,主要原因是开展数字档案馆创建工作。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有安排人员因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为4.9万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的77.35%。主要用于接待来访客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是节俭公务开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42批次,累计477人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.79万元,主要用于接待来访客人。接待42人次,477批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,区档案局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开0个项目绩效自评结果):

2018年度部门决算中未开展项目绩效自评。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度没有开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出51.14万元,比年初预算数减少16.23万元,下降24.09%,主要原因是其它交通费用用得少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额63.39万元,其中:政府采购货物支出62.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额63.39万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额63.39万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,档案局本级无公车。价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映单位的基本支出。

14. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)指反映单位未设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)指其他用于档案事务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指单位各类退休支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指单位实际缴纳的职业年金支出。

附件:区档案局2018年度部门决算公开表.xls

 
 
 
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